Buongiorno, qualcuno mi può spiegare gentilmente come procedere alla contabilizzazione e alla chiusura con la relativa fattura di riferimento di una nota di credito ricevuta su SDI?
grazie
Quando importi da SDi la Nota di Credito (del fornitore) selezione nella causale “Nota di credito da fornitori” e poi continua con la contabilizzazione e sulla partita del Fornitore troverai la scrittura che, di fatto di pareggia la fattura che hai ricevuto. Oppure se fosse di importo minore la chiuderai con il pagamento della differenza.